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          • 公司出售閑置車輛

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            未做抵扣的,可按照3%減按2%繳納增值稅。正常抵扣了的,按照目前適用稅率,13%繳納增值稅。

          • 關于代理客戶轉售貨物增值稅問題

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            貴司與A公司簽訂了購銷合同,則稅法上,增值稅應稅行為已經發生,貨物的所有權應屬于A公司。如果貨物所有權不屬于A公司,還屬于貴司的話,則A公司也不具有委托銷售的權利。所以,我們認為,在增值稅層面上,發生

          • 股權轉讓

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            學員你好,以下回復,僅供參考:如果是轉讓非上市公司股權,則不需要繳納增值稅。法人股東需要繳納的稅費有:1、企業所得稅,《企業所得稅法》第六條規定,企業以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入,為收入

          • 應收應付互抵稅務風險

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            學員你好,以下回復,僅供參考:如果對方公司是一家境內公司時,只要公司按照中國稅法的規定 1)向對方開具相關的增值稅發票 ;2)取得對方的增值稅發票; 3)繳納了相關的稅金,就可以在

          • 物業費發票備注

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            您好,以下回復,僅供參考:根據國家稅務總局公告2016年第23號第四條對于需要發票備注欄備注地址的情形進行了明確,其中主要是指涉及到不動產和建筑服務的情形的。而對于物業管理費來說,是可以不用在備注欄當

          • 最高現金折扣相關稅法要求

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            您好,以下回復,僅供參考:根據《國家稅務總局關于確認企業所得稅收入若干問題的通知》(國稅函〔2008〕875號)對現金折扣的表述:債權人為鼓勵債務人在規定的期限內付款而向債務人提供的債務扣除屬于現金折

          • 房屋租賃開票與經營范圍

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            您好,以下回復,僅供參考:從增值稅層面來看,發生了增值稅應稅范圍內的行為,需要按照相關法律規定繳納增值稅并開具發票。如果該房屋租賃為偶然發生,超過營業范圍也可開具發票;但是如果屬于經常性發生業務,建議

          • 公益捐贈

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            您好,以下回復,僅供參考:根據《財政部 稅務總局 民政部關于2020年度——2022年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單的公告》財政部 稅務總局 民政部公告2020年第46號文的規定,騰訊公益慈善基

          • 代收餐費稅務問題

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            您好,以下回復,僅供參考:根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業稅改征增值稅試點實施辦法》的規定,銷售額,是指納稅人發生應稅行為取得的

          • 發票

            王MM老師 專業服務/教育/培訓 / 上海高頓企業管理咨詢有限公司 / 其它

            您好,如果貴司出售低值易耗品為偶然發生的事情,則可在無經營范圍的情況下開具發票;如果是經常性發生的,建議根據工商局的規定增加相應經營范圍。

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